Прогноз выручки
Прогноз на 6 мес (тренд + сезонность) и сколько выручки потеряем, если не работать с оттоком
Под угрозой за 6 мес
162,0 млн ₽
разница между сценариями
Потеря в месяц (к 6-му)
46,3 млн ₽
при бездействии с оттоком
Горизонт
6 мес
помесячный прогноз
Выручка: факт, базовый прогноз и сценарий с оттоком
факт → прогнозМетод: Тренд (12 мес) + сезонность; churn-adjusted = −sum(риск×выручка). Красная линия — выручка, если клиенты в зоне риска уйдут без вмешательства. Площадь между линиями — деньги, которые удержание возвращает в план.
121%
выручка от прошлогодних клиентов год к году (расширение)
Берём клиентов, активных 12–24 мес назад, и делим их выручку за последние 12 мес на их же выручку годом ранее. >100% — та же база покупает больше (расширение), <100% — меньше (сжатие). Новые клиенты не в счёт.
Когортный анализ
удержание по когортам| Когорта | Клиентов | +0 год | +1 год | +2 год | +3 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 259 → | 100% | 100% | 100% | 92% |
| 2024 | 74 → | 100% | 100% | 92% | |
| 2025 | 81 → | 100% | 90% | ||
| 2026 | 5 → | 100% |
Доля клиентов когорты (год первой закупки), активных через N лет. Клик по числу клиентов — открыть когорту. На синтетике удержание высокое (клиенты редко уходят полностью); на боевых данных строка покажет реальное «вымывание».